La sezione di importazione consente il caricamento massivo di fatture e/o note di credito tramite file CSV/Excel o integrazione API (vedere manuale dedicato per le API).
Durante l’importazione è necessario fornire i seguenti campi:
Obbligatori:
Facoltativi:
Ogni documento è identificato in modo univoco dalla combinazione:
Non sono ammessi duplicati.
La tipologia viene definita tramite il campo dedicato:
Entrambe le tipologie sono gestite con importi positivi e non prevedono collegamenti diretti tra loro.
Il sistema supporta due modalità operative:
Durante l’import:
La data di scadenza è facoltativa e, se presente, viene utilizzata per la gestione dello scadenziario.
